التميز في الأداء ورفع كفاءة الموارد البشرية والمالية والتقنية

التطوير والتدقيق الداخلي

بهدف القيام بأعمال التدقيق الداخلي وحرصاً في أداء عمل المراجعة الداخلية في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية سعى الصندوق في تأهيل موظفي الإدارة والحاقهم ببرامج تدريبية مكثفة تحت اشراف الجمعية السعودية للمراجعين الداخلين وذلك تماشياً في تطبيق المعايير الدولية للمراجعة الداخلية (IIA).

قام الصندوق بتطبيق مبادئ الحوكمة على مستوى الإدارة العليا وذلك من خلال تفعيل إدارة المراجعة الداخلية بقسميها “المالي, والتشغيلي, وتقنية المعلومات” كما حرص الصندوق على تحديد أعضاء لجنة متخصصة بالمراجعة يكون ارتباطها بمجلس الإدارة للصندوق، وفق ميثاق محدد ومعتمد للإدارة العامة للمراجعة الداخلية وميثاق للجنة المراجعة، وحرصاً في أداء عمل المراجعة الداخلية في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية سعى في تأهيل موظفي الإدارة والحاقهم ببرامج تدريبية مكثفة تحت اشراف الجمعية السعودية للمراجعين الداخلين وذلك تماشياً في تطبيق المعايير الدولية للمراجعة الداخلية (IIA).

وسعياً للتحقيق رؤية“2030” والتي التزمت برفع كفاءة الانفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر أطلق الصندوق مشروع تطوير نموذج لهيكل الحوكمة الخاص بالصندوق والمشتركة مع المؤسسات الشقيقة بهدف تحسين الخدمات والية التواصل كذلك الوقوف على تفعيل وحدات المراجعة الداخلية لديها، بالإضافة الى اعداد الوثائق المتعلقة بعملية انشاء وحدات للمراجعة الداخلية في المؤسسات الشقيقة للصندوق.

تقرير التفتيش والتدقيق

يقوم الصندوق خلال عملية التعاقد وبعد تفعيل الاتفاقيات الموقعة بتحقيق الرقابة الفعالة على جميع البرامج والاتفاقيات التي يقدمها الصندوق وفق الآليات المعتمدة سواء كانت برامج مباشرة أو برامج مشتركة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية أو من خلال حصر تقارير الإنجازات المحققة. والتي تهدف إلى:

• التأكد من تطبيق اتفاقية الدعم المعتمدة الموقعة مع المستفيدين من برامج الصندوق المختلفة.
• تذليل العقبات التي قد تواجه المستفيدين من برامج الصندوق.

ويوضح الجدول التالي زيارات التفتيش التي قام بها الصندوق في كافة مناطق المملكة العربية السعودية خلال عام 2018 م والملاحظات الناتجة عنها:

الجدول: 41

الجدول: 42